======Прихідна накладна======

Документ фіксує надходження товару від постачальника на склад і формує собівартість прийнятих партій. **Розділ «Складські документи» → Прихідна накладна**.

Спільна механіка документа (шапка, рядки, чернетка/проведення, друк) описана в статті [[posplus:pro:dokumenty:zamovlennia-postachalnyku|Замовлення постачальнику]] — тут лише те, що специфічне саме для прихідної.

=====Специфіка прихідної накладної=====
{{ :posplus:pro:dokumenty:pryhidna-01-forma.png?direct |Заповнена прихідна накладна}}

===Обов'язкові поля===

Збереження документа блокується вікном «Документ не можна зберегти» зі списком зауважень, якщо порожні:

  * **Склад** — «Склад не обраний».
  * **Валюта** — «Валюта не обрана».
  * **Рядки товару** — має бути хоча б один, інакше «У документі немає жодної позиції».

**Постачальник не обов'язковий.** Порожнє поле — не помилка вводу, а окремо підтриманий варіант «без постачальника»: документ зберігається без зазначеного постачальника.

Окремо від внутрішнього номера й дати самого документа шапка зберігає номер і дату вхідної накладної постачальника — реквізити паперового документа постачальника, які не збігаються з номером/датою прихідної в системі.

У самій формі документ підписаний як «Надходження товарів» — це та сама прихідна накладна під внутрішньою назвою.

===Участь у бух. обліку===

Чекбокс **«Враховувати в бух. обліку»** в шапці — увімкнений за замовчуванням для кожної нової накладної. Зняття позначки виключає саме цю накладну одночасно з двох місць:

  * звіту [[posplus:pro:buhoblik:forma-obliku-zapasiv|Форма обліку товарних запасів]] — накладна без позначки в нього не потрапляє;
  * автоматичних бухгалтерських проводок — по такій накладній проводка не створюється, а вже створена раніше прибирається за наступного перерахунку проводок.

Кількість товару на складі позначка не змінює: накладна фізично оприбутковує товар незалежно від неї — йдеться лише про те, чи є в цієї конкретної поставки підстава для податкового визнання (наприклад, товар прийнятий без офіційного супровідного документа постачальника).

Як і решта полів шапки (постачальник, склад, валюта), чекбокс недоступний на вже проведеній накладній — щоб змінити позначку, документ спершу потрібно розпровести.

===Тип ціни===

У шапці є вибір **типу ціни** зі списку активних типів довідника [[posplus:pro:dovidnyky:typy-tsin|Типи цін]] (за замовчуванням підставляється тип Роздрібна). Обраний тип зберігається разом із документом при проведенні.

===Ціни в рядках===

Колонка **Ціна собівартості** в таблиці рядків — це ціна ЗАКУПІВЛІ (лягає в собівартість), а **Ціна реалізації** — роздрібна ціна. Жодна з двох не може бути від'ємною — при спробі зберегти документ з від'ємною ціною система вкаже рядок, товар і яка саме ціна некоректна («ціна закупівлі не може бути від'ємною» / «роздрібна ціна не може бути від'ємною»).


===Проведення: вплив на собівартість і залишки===

Проведення документа фіксує собівартість прийнятої партії: ціна закупівлі рядка стає собівартістю прийнятої партії товару і далі використовується як її собівартість при списанні на продаж за принципом FIFO (перший прийшов — перший пішов).

Додатково при проведенні:

  * Якщо постачальник документа позначений у довіднику постачальників як «за замовчуванням», накладна автоматично позначається повністю оплаченою (сума оплати = сумі документа) — борг перед таким постачальником не нараховується.
  * Якщо прихідна створена на підставі замовлення постачальнику, оновлюється отримана кількість і статус цього замовлення. Якщо синхронізувати не вдалося, саме проведення накладної це не скасовує — з'являється попередження, а статус перерахується при наступному проведенні чи розпроведенні.
  * Для товару, купленого у валюті, додатково записується валютна собівартість одиниці для майбутньої переоцінки за курсом; для гривневих документів цей крок нічого не робить.

Розпроведення так само повторно перераховує отриману кількість і статус пов'язаного замовлення постачальнику.