======Партнери (постачальники)======
Довідник постачальників — контрагенти, у яких підприємство закуповує товар: список із боргом і оплатами по кожному, картка постачальника та акт звірки взаєморозрахунків. Розділ **Довідники → Партнери**.

=====Список=====
{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-01-spysok.png?direct |Список партнерів}}

Екран поділено на дві частини: угорі — таблиця постачальників, унизу — документи обраного постачальника з рядом кнопок-фільтрів.

Таблиця постачальників: **Партнер** (назва, під нею дрібно — контактна особа й телефон), **Ми винні**, **Оплачено**, **Стан**.
  * **Ми винні** — скільки підприємство винне постачальнику: проведені надходження мінус оплати мінус проведені повернення (за вирахуванням компенсованого). Значення може бути від'ємним, якщо постачальнику переплачено.
  * **Оплачено** — сума всіх платежів постачальнику.
  * **Стан** — позначка «борг» або «переплата»; без боргу позначки немає.
  * Над таблицею — перемикач **Усі** / **Ми винні** / **Розрахунки закриті** з лічильниками і поле **Пошук** (назва, контактна особа, телефон або email).

Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю внизу; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування.

Кнопки над списком:
  * **Додати** — нова картка постачальника.
  * **Редагувати** — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); без вибору — «Оберіть постачальника для редагування».
  * **Видалити** — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, якщо борг ненульовий — «Неможливо видалити постачальника "X"! Незакритий баланс: N грн. Спочатку закрийте всі розрахунки.», або якщо є пов'язані документи (надходження, повернення чи платежі) — «Неможливо видалити постачальника "X"! Є пов'язані документи (N).». Якщо перевірки пройдено — підтвердження «Видалити постачальника "X"? Ця операція незворотна!», після чого — «Постачальника видалено».
  * **Оплата** — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, без прив'язки до конкретної накладної; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
  * **Звірка** — акт звірки, див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
  * **Оплата документа** — оплата обраної накладної, див. «Фільтри».

Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.».

Таблиця **Документи** постачальника (унизу): **Назва** (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), **Номер**, **Дата**, **Сума**; у шапці — скільки документів показано і на яку суму; вміст фільтрується кнопками над нею (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні».

=====Фільтри=====
Ряд кнопок у шапці таблиці документів — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників угорі.

Тип документа:
  * **Усі** — надходження, повернення й платежі разом.
  * **Продаж** — лише накладні надходження від постачальника (підпис кнопки такий самий, як у клієнтів).
  * **Повернення** — лише повернення товару постачальнику.
  * **Оплати** — лише платежі постачальнику.

Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів):
  * **30 днів**
  * **Місяць**
  * **Попередній**
  * **Півроку**
  * **Рік**

Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на надходження):
  * **Несплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної.
  * **Сплачені** — накладна сплачена повністю.
  * **Будь-які** — без фільтра за оплатою.

Кнопка **Оплата документа** над списком оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо документів немає — «Немає документів для оплати»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено».

=====Форма додавання/редагування=====
{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-02-forma.png?direct |Картка постачальника}}

Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки **Додати** / **Редагувати** зі списку або подвійний клік по рядку. Поля:
  * **Назва** — обов'язкове; порожнє значення блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву постачальника».
  * **Контактна особа**
  * **Телефон** — маска +38(000)000-00-00.
  * **Email**
  * **Термін постачання, днів**, **Період перегляду, днів**, **Відхилення терміну** — числа для автозамовлення (можна лишити 0).
  * **Постачальник за замовчуванням** — прапорець позначає постачальника, який автоматично підставляється для надходжень без зазначеного постачальника; борг для такого постачальника завжди показується як 0, незалежно від його документів.
  * **Платіжні реквізити** — багаторядкове поле.

Кнопки **Зберегти** (зберігає й пише подію в аудит) і **Скасувати**.

=====Акт звірки=====
{{ :posplus:pro:dovidnyky:partnery-03-akt-zvirky.png?direct |Вікно «Акт звірки»}}

Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Звірка** над списком — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні).

Панель зверху:
  * **Період** / **по** — межі періоду.
  * **Сформувати** — перебудувати акт за обраний період.
  * **Друк** — друк через вбудований браузер; поки звіт не догрузився — «Звіт ще завантажується...».
  * **Excel** — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, файл за замовчуванням «Akt_zvirky_РРРР-ММ-ДД.xlsx»; колонки Дата, Документ, Дебет, Кредит).

Під панеллю — чотири підсумки: **Борг на початок**, **Надійшло товару**, **Оплачено**, **Борг на кінець**.

Вміст самого акта (у вбудованому браузері):
  * Шапка — «Акт звірки взаєморозрахунків», період, назва постачальника.
  * Блоки сторін: **Постачальник** (назва, телефон, платіжні реквізити з картки) і **Покупець** (назва й ЄДРПОУ власного підприємства — з ФОП/організації, позначеної за замовчуванням у довіднику «Організації»).
  * Банер **«Сальдо на початок періоду»** — борг постачальнику станом на дату початку періоду.
  * Таблиця рухів: №, Дата, Документ, Дебет, Кредит, Сальдо наростаючим підсумком. Джерела рядків: надходження (кредит), оплати (дебет), повернення за вирахуванням компенсованого (дебет). Без рухів за період — «Немає рухів за обраний період».
  * Підсумковий рядок **«Обороти за період»** — суми Дебету й Кредиту.
  * Підсумковий банер сальдо на кінець періоду — колір і формулювання залежать від знаку:
    * більше нуля — «борг покупця перед постачальником» (червоний);
    * менше нуля — «переплата (постачальник винен)» (жовтогарячий);
    * дорівнює нулю — «взаєморозрахунки зведено» (зелений).
  * Підписи «Від постачальника» / «Від покупця» внизу акта.