Чеки

Журнал касових чеків продажу та повернень за період: список документів з підсумками, фільтрами та деталізацією товарів і оплат обраного документа. Розділ «Чеки та фін. документи» → Чеки.

Ліворуч (центр екрана) — таблиця документів, праворуч — панель деталізації обраного рядка. Над таблицею — панель підсумків.

Колонки списку:

• № — порядковий номер рядка.
• Тип — Чек (звичайний продаж), Борг (чек, проданий у борг) або Повернення.
• Номер — номер чека або повернення.
• Дата / час
• Каса — назва каси.
• Касир
• Клієнт — ім'я клієнта, якщо документ прив'язаний до клієнта.
• Сума
• Знижка — сума знижки на документі.
• Фіскальний — чіп Фіскальний / Не фіскальний. Враховує ПОВНЕ фіскальне покриття за всіма ФОП документа (включно з офлайн-фіскалізацією): документ лишається «Фіскальний», навіть якщо синхронізація ще не встигла завершитися, — головне, що фіскальний чек по кожному потрібному ФОП уже зареєстровано.

Рядки повернень виділені блідо-блакитним фоном, а сума в них (колонка Сума) — червоним текстом. Список відсортований за датою документа, найновіші зверху, і розбитий на дні (у рядку дня — «Оборот дня»). Клік по рядку одразу оновлює панель деталізації праворуч.

Панель підсумків (рахується за поточними фільтрами):

• Чеків — загальна кількість документів у списку, у дужках — розбивка (чеки/повернення).
• Продажі — сума всіх чеків, включно з борговими.
• Повернення — сума всіх повернень, від'ємним числом.
• Готівка / Безготівка — суми оплат готівкою і безготівкою по чеках і поверненнях за обраний період (з урахуванням фільтра клієнта і каси).
• Борг — сума чеків, проданих у борг (частина «Продажів»).
• Сер. чек — середній чек: сума продажів поділена на кількість чеків.

• Період з / по — період за датою документа; за замовчуванням — останні 30 днів.
• Тип — перемикач Усі / Чеки (без боргових) / Повернення / Борг (лише чеки, продані у борг).
• Фіскальний — Усі / Фіскальні / Не фіскальні — той самий критерій повного покриття, що й чіп у списку; фільтр незалежний від фільтра Тип.
• Клієнт — «Усі клієнти» або конкретний клієнт з активною карткою лояльності (у списку — клієнти без картки лояльності не показуються); поруч з іменем, за наявності номера картки, — сам номер у квадратних дужках.
• Каса — «Усі каси» або конкретна активна каса.
• Пошук — за номером або клієнтом.
• Кнопка Оновити — перезавантажує список за поточними фільтрами. Сама зміна дати, типу, фіскального фільтра, клієнта чи каси вже оновлює список автоматично — кнопка потрібна, щоб підтягнути свіжі дані без зміни фільтрів.

Угорі панелі — ПРОДАЖ або ПОВЕРНЕННЯ з номером документа і позначкою Фіскальний / Не фіскальний, під ними — ДАТА / ЧАС, КАСИР і КАСА обраного документа.

ОПЛАТА — перелік оплат обраного документа (праворуч — кількість способів):

• спосіб оплати;
• сума;
• під способом оплати — RRN банківської операції. Якщо оплату прийнято примусово (каса втратила зв'язок із терміналом, а той усе ж списав картку — штатний сценарій, а не помилка касира), замість RRN — «Потребує звірки (RRN немає)» (номер зі слипа не вводили) або «RRN — потребує звірки» (номер відомий, але звірка з банківською випискою все одно потрібна).
• Якщо оплат не знайдено — один рядок «Борг (без оплати)» із сумою документа (колонка Сума у списку).
• Під переліком — РАЗОМ (для повернення — ДО ПОВЕРНЕННЯ, червоним), сума документа великим шрифтом.

ТОВАРИ — перелік позицій обраного документа, праворуч — «N позицій». Для кожної позиції:

• порядковий номер і назва товару;
• під назвою — «кількість × ціна»;
• праворуч — сума.

Список товарів відсортований за назвою.