Документ фіксує надходження товару від постачальника на склад і формує собівартість прийнятих партій. Розділ «Складські документи» → Прихідна накладна.

Спільна механіка документа (шапка, рядки, чернетка/проведення, друк) описана в статті Замовлення постачальнику — тут лише те, що специфічне саме для прихідної.

Збереження документа блокується, якщо порожні:

• Склад — повідомлення «Оберіть склад».
• Валюта — повідомлення «Оберіть валюту».
• Користувач — повідомлення «Оберіть користувача».
• Рядки товару — має бути хоча б один, інакше «Додайте позиції товару».

Постачальник не обов'язковий. Порожнє поле — не помилка вводу, а окремо підтриманий варіант «без постачальника»: документ зберігається без зазначеного постачальника.

Окремо від внутрішнього номера й дати самого документа шапка зберігає номер і дату вхідної накладної постачальника — реквізити паперового документа постачальника, які не збігаються з номером/датою прихідної в системі.

У самій формі документ підписаний як «Надходження товарів» — це та сама прихідна накладна під внутрішньою назвою.

У шапці є вибір типу ціни зі списку активних типів довідника Типи цін (за замовчуванням підставляється тип з кодом RETAIL). Обраний тип зберігається разом із документом при проведенні; якщо тип не обрано, це поле лишається порожнім.

Колонка Ціна в таблиці рядків — це ціна ЗАКУПІВЛІ (лягає в собівартість), а Ц. продажу — роздрібна ціна; переплутати їх місцями легко, але призначення саме таке. Жодна з двох не може бути від'ємною — при спробі зберегти документ з від'ємною ціною система вкаже конкретний товар і яка саме ціна некоректна («Ціна закупівлі не може бути від'ємною» / «Роздрібна ціна не може бути від'ємною»).

Проведення документа фіксує собівартість прийнятої партії: ціна закупівлі рядка стає собівартістю прийнятої партії товару і далі використовується як її собівартість при списанні на продаж за принципом FIFO (перший прийшов — перший пішов).

Додатково при проведенні:

• Якщо постачальник документа позначений у довіднику постачальників як «за замовчуванням», накладна автоматично позначається повністю оплаченою (сума оплати = сумі документа) — борг перед таким постачальником не нараховується.
• Якщо прихідна створена на підставі замовлення постачальнику, оновлюється отримана кількість і статус цього замовлення. Якщо синхронізувати не вдалося, саме проведення накладної це не скасовує — з'являється попередження, а статус перерахується при наступному проведенні чи розпроведенні.
• Для товару, купленого у валюті, додатково записується валютна собівартість одиниці для майбутньої переоцінки за курсом; для гривневих документів цей крок нічого не робить.

Розпроведення так само повторно перераховує отриману кількість і статус пов'язаного замовлення постачальнику.